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中共公伯峡发电分公司委员会关于巡察整改进展情况的通报
发布日期:2020-07-09
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根据黄河公司党委统一部署,2019年10月15日至11月8日,黄河公司党委第四巡察组对公电分公司党委进行了巡察,并于2020年3月5日向分公司党委反馈了巡察意见,根据《中国共产党党内监督条例》《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡察整改进展情况予以公布。

一、落实责任,切实将整改工作作为首要政治任务抓紧抓实

(一)强化组织领导。分公司通过召开巡察整改专题党委会等方式深刻认识开展巡视巡察工作的重大意义,坚决落实上级单位巡视巡察工作部署要求,牢牢把握“两个维护”根本政治任务,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移深化政治巡视,为全面贯彻党委巡察情况反馈意见整改落实工作,分公司党委及时召开党委专题会议,对巡察整改工作进行了安排部署。2020年3月13日印发了《关于成立公伯峡发电分公司党委巡察整改工作领导小组的通知》,成立了以党委书记为组长,党委班子其他成员为副组长,各部门负责人为成员的分公司党委巡察整改工作领导小组,明确了分公司党委巡察整改工作的组织机构和职责分工。

(二)抓实责任分解。分公司党委以四个必须为基准,即必须严格授权开展工作;必须按照制度和程序办事;必须准确把握政策开展工作;必须严格执行巡察反馈问题和意见建议整改工作方案,3月19日分公司党委组织召开党委巡察整改工作专题党委(扩大)会议,就《公伯峡发电分公司党委巡察反馈问题和意见建议整改工作方案》《公伯峡发电分公司党委巡察反馈问题整改销号管理办法》和党委巡察整改“三张清单”进行了研究、讨论。3月25日,分公司党委召开巡察整改工作专题民主生活会。分公司领导班子成员及驻站纪检三组组长对照党委巡察反馈清单主动认领问题,逐条逐项进行了对照检查,深刻剖析了问题产生的原因,制定了详实的整改措施。同时按照直指问题,认真开展了批评与自我批评,达到了相互提醒、共同提高和共同进步的目的。

(三)强化责任落实,严格“对账”销号。为切实做好黄河公司党委第四巡察组巡察公伯峡发电分公司党委反馈问题和整改意见建议的整改落实工作,保证各项巡察整改工作任务按期、保质保量完成,分公司制定了《公伯峡发电分公司党委巡察反馈问题和整改意见建议销号管理办法》,各职能部门逐条逐项开展整改落实,实行跟踪管理。对整改成效明显、职工群众满意、认可的整改问题,提交分公司党委巡察反馈问题整改工作领导小组审议通过后方可进行销号。分公司于6月16日-17日召开第一次党委巡察整改销号专题会议,经审议讨论,予以销号39项,并对整改销号工作提出了意见建议,督促各职能部门严格按照党委巡察整改工作计划安排,对照“三张清单”,按照举一反三的工作要求逐项收集相关资料,切实推动整改、销号工作。

(四)整改工作取得阶段性成果。经分公司巡察整改工作领导小组认真对照梳理,将巡察反馈意见建议分解细化为27方面59条具体问题,针对59条具体问题制定了226项整改措施,截止6月8日已整改完成55条具体问题的198项整改措施,4条问题还在督办或持续开展中,整改率达到94%,整改工作已取得阶段性成果。

二、整改落实情况

(一)学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神还不深入、不到位。

1.公伯峡发电分公司党委对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习宣贯力度不够。

整改完成情况:已完成整改。

整改进展情况:一是制定下发了分公司2020年党委理论学习中心组学习计划和党员学习教育培训计划,在组织新内容的学习基础上,对未学习的内容进行了补学;二是每月党委会至少学习一次上级有关文件精神,并结合工作实际进行交流讨论,严格按照上级党组织要求,规范党委会学习内容、形式及要求,切实做到学习人员、任务、时间的三落实并加强督促检查;三是通过党委会、党委中心组理论学习会、党支部“三会一课”认真开展了党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平系列重要讲话以及治国理政新理念新思想新战略的学习研讨;四是结合2020年分公司党建及党风廉政建设重点工作计划,定期开展党组织书记上讲台活动,全方位开展党的十九大和十九届历次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲活动,真正做到学习、宣传全覆盖,截止6月8日,累计组织党组织书记上讲台活动3次。

2.党委理论中心组对党的十九大精神学习形式单一,学习质量不高。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是修订完善了分公司《党委中心组理论学习管理办法》、《党员学习教育培训管理办法》,明确了学习教育工作开展和监督、检查各项要求,加强了制度的宣贯学习,提升了学习教育的主动性和自觉性;二是制定了分公司2020年党委理论学习中心组学习内容,并对学习形式和学时提出了具体要求;三是在抓好集中学习的同时,注重个人自学,以学习强国APP、分公司微信公众号、党建微课堂、“党建知识”口袋书等形式,不断扩宽和丰富学习形式,提升学习多样性和灵活性。

3.党的十九大精神深入落实到基层、层层传导作用不明显。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是将党委会学习形成常态会议机制,使其成为集体决策前统一思想,规范决策程序和行为的重要手段;二是每季度对党员、中层管理人员和团员的学习笔记、思想汇报、心得体会等进行检查,对未按要求开展学习和撰写思想汇报、心得体会的人员及时进行批评教育,并要求其进行补学;三是按照年度重点工作计划安排每季度开展党组织书记十九大、十九届历次全会精神宣讲活动,加强十九大精神深入落实,层层传导;四是通过每周例会、月度例会等形式进行工作汇报,定期进行检查,进一步加强对各级党组织书记履行党建工作主体责任的监督、评价,不断提升其履职能力。

4.分公司中层干部对政治理论学习应知应会知识掌握不够。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是注重个人自学,以学习强国APP、分公司微信公众号、党建微课堂、“党建知识”口袋书等形式,不断扩宽和丰富学习形式,提升学习多样性和灵活性;二是针对党建微课堂内容每月进行闭卷测试,不断提升中心组成员主动、自觉学习的能力和学习质量;三是6月中下旬对上半年党员及中心组成员学习情况进行检查、通报、总结,发现问题列出整改清单,确保分公司党委、各支部教育责任落实到位。

(二)党委“把方向、管大局、保落实”责任履行不到位,落实全国国有企业党建工作会议精神有偏差。

5.贯彻中央、集团公司、黄河公司重大部署有偏差。

整改完成情况:已完成整改。

整改进展情况:一是分公司党委对公司党委关于巡视(巡察)整改“回头看”情况及时分析研讨,对2018年-2019年度巡视(巡察)48项共性问题及2019年巡察发现49项共性问题的整改落实情况进行了梳理,并形成整改报告报送黄河公司巡察办公室;二是对集团公司党组、黄河公司党委重大决策部署及时在党委会上进行学习,并结合分公司实际认真制定落实措施计划,明确目标任务。加强对执行落实工作的监督检查,确保各项工作执行落实到位;三是分公司在四届三次职代会暨2020年工作会上,传达了集团公司、黄河公司2020年职代会暨年度工作会议精神,并将会议精神落实到分公司各项工作部署当中;四是通过各层级会议进一步对集团公司“2035”一流战略、《计划、预算、考核、激励一体化(JYKJ)管理办法》、“三零”目标等文件精神进行宣贯学习,制定发布了分公司《JYKJ管理办法》,定期对分公司“JYKJ”体系建设工作开展情况进行专题研究分析,确保分公司“JYKJ”体系各项工作落实到位。为集团公司“2035”一流战略和“三零”目标的顺利实现提供坚强保障;五是按照《关于开展黄河公司党建JYKJ体系建设的通知》要求,结合分公司党建和中心工作实际制定了分公司《党建JYKJ体系建设工作方案》。

6.党委“把方向、管大局、保落实”责任履行不到位。

整改完成情况:持续整改中。

整改进展情况:一是分公司党委通过各层级会议进一步对集团公司“2035”一流战略、《计划、预算、考核、激励一体化(JYKJ)管理办法》、“三零”目标等文件精神进行宣贯学习,制定发布了分公司《JYKJ管理办法》,结合分公司实际情况制定了《党建JYKJ体系建设工作方案》。发布完善了《中层以上管理人员联点工作管理规定》、下发了年度领导班子党建联点工作安排,落实党委班子成员“一岗双责”,与其他工作同安排、同落实、同检查;二是全面落实党委党建工作主体责任,把党建工作纳入党委重要议事日程,按照年度工作计划每半年召开专题党委会听取党建、党风廉政建设、企业文化、精神文明建设工作开展情况;三是以月度工作例会形式听取党支部建设工作开展情况工作汇报,并对下一步支部建设工作提出具体要求;四是严格落实“两学一做”学习教育活动常态化制度化各项工作要求,切实做到计划、执行、检查和整改落实闭环管理;五是组织召开了2020年度党风廉政建设和反腐败工作会议,安排部署年度党风廉政建设重点工作;六是修订《党委会议事规则》,严格按照规则规范执行党委会议题会签、审核、审议流程。做到“一事一议”,党委书记末位发言表态,少数服从多数原则,规范记录书写格式及签字确认流程。

7. 党建基础工作不扎实、管理工作薄弱。

整改完成情况:持续整改中。

整改进展情况:一是制定了《“党旗飘扬筑堡垒 党徽闪耀争先锋”主题实践活动实施方案》,结合“5+X”示范党支部活动及“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展,进一步规范了支部基础管理工作;二是修订完善了《党支部工作管理办法》,规范支部工作,要求各支部从支部班子标准化、组织生活标准化、党员管理标准化、创先争优标准化、工作保障标准化五个方面每半年定期进行检查;三是积极组织各党支部、全体党员认真开展融入中心的主题实践教育工作,提升党支部引领和党员旗帜作用;四是制定下发了分公司2020年工会重点工作计划及团青工作要点,并于4月底完成了工团所有制度的修订工作,为分公司2020年工团工作的开展奠定了基础;五是以月度工作例会形式听取工会、团青工作开展情况汇报,并对下一步工作提出了具体要求。

(三)公伯峡发电分公司党委落实党风廉政建设主体责任不到位,全面从严治党意识不强,班子成员“一岗双责”履行不到位。

8.党风廉政建设领导小组调整不及时,党风廉政建设职责分工不明确。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是分公司党委已于2019年11月5日下发《关于调整分公司党风廉政及反腐败建设组织机构》的通知,完成组织机构调整工作;二是对分公司《党风廉政建设责任制》进行修订、完善,进一步明确党委书记履行党风廉政建设第一责任人、班子其他成员履行“一岗双责”要求与职责分工。同时,加强对相关制度的学习、宣贯,进一步增强党委书记和班子其他成员履职尽责能力。三是严格遵照执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》以及分公司党风廉政、“一岗双责”各项制度规定和个人重大事项报告制度,分公司修订了《中层以上管理人员联点工作管理规定》,严格按照制度做好领导班子成员党建联系点“六个一”。

9.党委会相关制度执行不力,存在随意性。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是分公司党委组织修订了《“三重一大”决策制度实施办法》、《党委会议事规则》、《总经理办公会议事规则》等相关制度,梳理了党委会议事清单、总经理办公会议事清单,规范执行决策事项会前审查、分管领导会签、党委书记审签前置程序和集体决策表决规定,严格做到“一事一议”,党委书记末位发言表态,少数服从多数。二是对党委会秘书及总经理办公会秘书进行三重一大相关制度培训,规范了议事项提报、会签、审签和会议通知、记录、签字确认、归档等各项工作流程。

10.党委集体研究或专门听取党风廉政建设和反腐倡廉工作不够,自觉接受纪检三组监督的意识不强。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是分公司召开2020年度党风廉政建设和反腐败工作会议,会议传达了集团公司、黄河公司2020年党风廉政建设和反腐败工作会议精神,安排部署年度党风廉政建设重点工作;二是制定了分公司年度党建及党风廉政建设重点工作计划,安排每半年对党建及党风廉政建设工作开展情况专题汇报会,分析总结工作开展中存在的问题,安排部署下一阶重点工作任务;三是严格按照党委会联系单工作机制,在会议召开前三个工作日内通知纪检组人员参加会议;四是加强专职党务工作人员对党建、党风廉政建设工作各项制度、规定以及本岗位工作标准和党务工作业务知识的教育、培训,严格规范会议记录书写格式和签字确认流程。

11.党委联系群众,到分管部门分析、检查、指导党风廉政建设和反腐倡廉工作不多。

整改完成情况:已完成整改。

整改进展情况:一是分公司修订了《中层以上管理人员联点工作管理规定》,结合各支部实际制定了《分公司2020年领导班子成员党建工作联系点的通知》,严格执行相关制度和工作计划的安排,定期指导检查联点党支部、部门党建及党风廉政建设工作,分析研究工作中存在的不足,安排落实和督促整改,并要求各支部规范记录联点领导工作开展情况;二是开展廉洁关爱提醒,增强全员廉洁意识。

12.年度党风廉政建设责任制检查考核流于形式,虎头蛇尾的现象时有存在。

整改完成情况:已完成整改。

整改进展情况:一是修订了《党风廉政建设责任制》、《党风廉政建设管理办法》;二是结合年度党风廉政建设重点工作计划安排,综合部将严格按照分公司《党风廉政建设责任制》《党风廉政建设责任制和稳定目标责任书》责任目标,对各部门、党支部党风廉政建设开展情况每半年进行一次检查,形成书面检查报告和考核建议报分公司党委审核,同时对整改落实情况进行监督、评价,确保工作闭环管理。

13.分公司党委履行廉洁谈话提醒职责不到位,未做到全方位的谈话。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是制定、下发了《2020年度党纪党规宣传教育工作行动项》按时间节点和具体工作要求,认真开展各项工作,同时做好执行、落实情况的监督、评价,确保工作闭环管理;二是下发《公伯峡发电分公司关于开展2020年党纪党规宣传教育廉洁关爱提醒谈心谈话工作的通知》,开展关爱提醒谈话9次,谈话对象包括:中层干部、全体党员、党支部委员、重点岗位人员等,做到谈话全覆盖,提醒早知道,充分发挥分公司党委廉政约谈和警示教育的作用。

14.形式主义现象仍未杜绝。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是按照“JYKJ”管理体系要求,结合分公司实际科学合理的制定各项计划。细化分解目标任务,形成具体工作行动项,切实做到责任到部门、责任到人。二是通过周工作例会和月度工作例会等形式,对工作开展落实情况进行分析、评价。三是制定整改和提升计划,坚决杜绝照搬照抄上级文件,以文件落实活动,安排内容形同虚设,整改工作形式化等问题的再次发生,自觉接受职工群众的监督与评价;四是按照“写我所干、干我所写”的原则,进一步强化制度建立和修订的针对性和可操作性,加强制度审核、把关工作流程和质量,加大对制度宣贯、执行情况的监督与考核力度。

15.物资采购询价开标程序不规范,未邀请纪检三组人员参与监督全过程,存在廉政风险。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是修订发布分公司《招评标管理办法》,根据目前分公司权限内物资采购询价均在集团公司采购管理系统实施开启的工作实际,开标条款修改为“响应文件由采购执行人在集团公司采购管理系统按平台规定开启后即完成开标”;二是根据本次巡察意见,严格落实招评标工作流程的相关规定,规范邀请、及时主动的接受纪检人员对评标、定标的全过程监督,有效降低经营风险与廉政风险。

(四)纪检三组落实党风廉政建设监督责任不到位。

16.履行监督责任不到位。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是严格按照纪检组工作机制,坚持工作联系单制度,列席相关会议,并按照要求提出工作意见或建议;二是对于派驻联点单位召开会议未通知纪检组情况,及时提醒责任单位;三是定期检查各单位会议记录是否规范、全面。

17.配合检查工作力度不足。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是及时传达黄河公司及上级相关廉洁自律文件,并提出具体的工作要求;二是纪检组不定期检查各单位公务车辆使用情况、公务接待等台账,对于存在的问题及时指出,并督促完成整改,直至合规。三是按要求参加相关的会议;四是认真学习各单位相关制度,做到凡事可依,对于依据不充分或制度涵盖不全面的事项,及时指出,督促完善制度,决策过程符合要求;五是对于在监督过程发现的问题及时与责任单位、责任人沟通,形成整改意见或措施,督促整改,形成闭环。

18.未严格履行廉洁谈话提醒职责,谈话记录不规范。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是严格按照黄河公司、各分公司制度进行廉洁提醒谈话;二是谈话记录内容全面、重点突出,并做好签认;三是根据各单位实际情况适时组织进行谈话,尤其是重点岗位人员,谈话有针对性。

(五)业务接待管理不规范。

19.企业负责人台账不规范。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是修订完善了《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》,并按照制度培训计划对相关工作岗位进行培训宣贯,二是实行了一人一账记录,并通过每季度在A8办公系统中公示企业负责人履职待遇台账的方式实行了群众监督性检查机制。

20.公务接待缺少公函。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:已修订完善分公司《业务接待管理办法》,明确了对公务接待需对方单位派出公函方可安排接待、无公函的公务活动和来访人员不予接待等内容,并及时在分公司进行了制度宣贯学习,加大监督力度,真正做到了公务接待管理工作的制度化、规范化和程序化。

21.接待费立项审核不细致。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:据实填报接待费立项申请,严格审核立项申请。

22.业务接待台账费用清单不齐全。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是已按要求落实对应菜单清单,补充完善业务接待台账相应的菜单;二是严格落实公务接待据实结算的原则,做到消费金额、消费菜单、消费时间完全一致。

23.接待标准不一致。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是已修订分公司《业务接待管理办法》,明确了接待费用标准及陪餐人数规定,并要求在接待工作中严格按照管理办法中的接待标准执行;二是按照制度培训计划对综合事务主管、食堂主管、后勤物业主管等相关岗位人员进行培训学习。

(六)车辆管理不规范。

24.车辆油料台账缺失。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是认真组织交通安全管理岗位人员学习分公司《机动车辆及交通安全管理办法》;二是对车辆油料建立了一车一台账,并按照制度规定对车辆月度及年度费用进行、分析,规范、完善了相关车辆运行费用台账。

25.车辆封存台账记录不规范。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:按照分公司《机动车辆及交通安全管理办法》中的车辆封存记录台帐的相关规定,严格落实节假日车辆封存要求,如实填写车辆封存记录台帐,并及时将车辆封存台账影像资料整理归档。

26.车辆管理台账记录不全、审核把关不严、签字不全。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是组织交通安全管理岗位人员学习分公司《机动车辆及交通安全管理办法》,规范建立健全车辆维修、保养申请、审批流程;二是严格执行单车核算台帐工作要求,做到了各项管理台账及时记录,各项数据真实、完整。

27.五辆公务用车没有加装GPS设备。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:对五辆公务用车已加装GPS设备,建立车辆运行GPS状态监控检查表,做到了所属车辆GPS安装全覆盖。

28.车辆日常运行费用管理混乱。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:按照分公司《机动车辆及交通安全管理办法》中的规定完善了车辆加油记录台帐、单车核算台帐,同时加强车辆日常运行费用管理、监督工作。

(七)企业负责人履职待遇台账不规范。

29.企业负责人公务车辆台帐记录不规范。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是修订完善了《机动车辆及交通安全管理办法》;二是针对新修订的《机动车辆及交通安全管理办法》组织开展了制度培训会,加强了学习宣贯力度;三是完善了企业负责人公务用车台账,根据实际补充记录了公务用车维修费、保险费、停车及过桥费、公里数、油耗等。四是通过每季度在A8办公系统中公示企业负责人履职待遇台账的方式实行了群众监督性检查机制。

(八)党组织建设不规范。

30.党委委员增补不及时。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是严格按照党委委员增补程序组织开展相关增补工作,于2019年10月24日召开分公司党员大会正式选举2名党委委员,补齐了分公司委员会委员。并向黄河公司政工部、人资部进行报备;二是要求党务人员认真学习党章及相关业务知识,提高业务能力水平,规范开展党务各项工作。

(九)选人用人程序不规范,制度执行不到位。

31.干部选拔培养力度不足。

整改完成情况:已完成整改。

整改进展情况:一是修订完善了分公司《中层干部管理办法》,及时对制度进行了宣贯培训;二是结合实际,根据公伯峡发电分公司岗位设置及《中层干部管理办法》相关要求,通过公开竞聘的方式组织开展了分公司相关中层干部选拔任用工作,补充了2名中层干部;三是提高认识,加大年轻干部选拔力培养力度,拓宽选人用人视野,加强梯队建设,优化选人用人发展环境。不断建立完善“双推”工作机制,主动与各党支部、团委沟通联系建立、制定团组织“推优入党”工作机制和计划,积极引导广大团员青年向党组织靠拢。同时加强对青年人才的培养、教育和管理,推动青年人才在岗位中脱颖而出,成长成才。

32.干部选拔程序倒置。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是修订完善了分公司《中层干部管理办法》及《员工岗位管理办法》,优化了干部选拔程序;二是严格按照《中层干部管理办法》及《员工岗位管理办法》(原《岗位竞聘实施办法》)相关程序开展了分公司中层干部选拔任用工作,分公司于2019年年底按照规范程序提拔两名中层管理人员。

33.干部任前廉政谈话缺失。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是修订完善了分公司《中层干部管理办法》、《谈话管理办法》,明确了谈话类别、方法、范围;二是严格按照《中层干部管理办法》及《谈话管理办法》相关要求,在2019年12月分公司相关中层干部选拔任用时规范开展了中层干部任前廉政谈话。

34.干部试用期执行不严谨。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是已修订完善《中层干部管理办法》,明确了中层干部试用期管理要求;二是严格按照制度对试用期满的干部,及时开展民主测评工作,确保用人程序规范化,制度执行到位。

(十)员工岗位动态管理不规范。

35.员工岗位竞聘工作进展缓慢。

整改完成情况:已完成整改。

整改进展情况:一是修订完善了分公司《员工岗位管理办法》秉承“自愿报名、公开竞聘”“公开、平等、竞争、择优”“人岗匹配、人尽其才”的原则,结合分公司岗位设置实际,明确了员工岗位公开竞聘及考核聘任的相关要求,以确保员工岗位竞聘工作规范开展;二是定期组织开展了生产班组员工技能比武和劳动技能竞赛;三是结合分公司工作实际制定了分公司导师带徒工作方案,并按照方案积极推进青年员工培养工作;四是根据分公司《员工岗位管理办法》,结合分公司岗位序列设置及实际工作情况,按照“可上可下、可高可低”的动态管理机制,原则上每半年针对生产岗位组织一次专业普考,根据普考成绩确定员工岗位晋升;每年组织一次一般管理岗位员工工作评价,根据评价结果,结合日常工作表现确定管理岗位区间内岗位动态调整;年度个人绩效考核结果连续2年为不称职的;工作出现较大失职或造成较为严重后果的;由该员工所在部门向分公司总经理办公会提交拟降岗意见;经分公司总经理办公会通过后执行降岗。

36.员工内部借调管理混乱。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是修行完善了《员工岗位管理办法》(合并了《人事管理办法》),明确了借调条件、借调程序、借调期薪级待遇等内容,制定了管理标准学习计划,并要求按计划进行宣贯培训,加强员工内部借调管理,使借调工作规范化;二是严格遵照执行办法相关规定,对不规范内容进行整改,规范了分公司内部借调人员借调手续。

(十一)教育培训开展不到位。

37.员工培训工作开展不到位。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是2019年11月13日组织开展了2020年度培训需求调查工作,结合实际需求制定下发了《2020年分公司年度培训计划》,并按照培训计划开展各项培训工作;二是根据分公司实际情况和员工管理水平、业务技能现状,采取了多种多样的培训方式:(1)专业培训讲座,通过请进来的方式,外聘专业老师针对专业性强的培训计划,组织开展集中培训;(2)外出培训,积极组织员工参加公司组织的各类管理、技能及资质取证方面的培训,通过使员工走出去的方式,拓宽知识面,丰富工作经验提升员工业务水平;(3)内部讲课,以部门专业管理人员为授课员,其他部门非专业人员为培训对象,开展集中授课培训;(4)结合技能比武、知识竞赛、专业普考、技术图纸修订等活动,全面提升员工业务水平;(5)充分利用各类专题教育宣传月,按要求组织员工开展各类答题活动,拓展知识面,提高员工综合管理水平。三是每季度结合班组建设检查工作对教育培训工作开展情况进行了监督检查,对存在问题及时下发整改要求并对整改情况进行督办落实。

(十二)基础管理薄弱。

38.人力资源制度修订工作不及时。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:结合分公司制度修订计划,对照黄河公司相关制度要求修订完善了分公司《教育培训管理办法》、《中层干部管理办法》、《考勤与休假管理办法》、《员工岗位管理办法》、《出差管理办法》、《劳动保护用品管理办法》等6部管理标准,同时要求人事绩效相关管理岗位人员,结合上级新要求和分公司工作实际对管理办法每年进行评估,及时进行更新替换。

(十三)物资采购程序不规范,存在超权限采购。

39.部分物资采购超过《黄河公司招标采购管理办法》规定的集中招标采购权限,合同归档中未提供黄河公司立项批复相关资料,不符合黄河公司2016年10月26日发布的《黄河公司权力清单A版的通知》及《黄河公司招标采购管理办法》

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是修订发布分公司《招评标管理办法》,针对分公司招标采购权限范围进行了明确规定;二是组织开展制度宣贯工作,强化提升业务人员管理水平,进一步规范采购权限管理;三是修订发布分公司《生产工程管理办法》,根据黄河公司权力清单及相关制度,明确修理、技改等项目需严格按照公司批复执行,并在合同归档时,将批复依据一并规范归档。

(十四)个别大额资金决策手续不完善

40.大额资金采购项目决策程序不规范,部分大额物资采购在合同归档中未提供党委会、总经理办公会会议纪要,不符合公伯峡发电分公司《“三重一大”决策制度实施办法》《党委会议事规则》《总经理办公会议事规则》相关规定。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是修订发布分公司《“三重一大”决策制度实施办法》《党委会议事规则》《总经理办公会议事规则》《招评标管理办法》等制度,进一步明确了大额物资采购项目集体决策的管理要求;二是组织开展分公司决策类制度的宣贯工作,严格执行决策议事程序及规定,并确保会议决策资料纳入相应合同项目归档资料。

(十五)物资采购竞争性谈判或询价程序不规范。

41.物资采购竞争性谈判或询价采购程序不规范,物资采购部分合同归档中未提供竞争性谈判或询价文件、评审报告、报价单相关资料,不符合分公司《竞争性谈判及询价采购管理办法》相关规定。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是修订发布分公司《招评标管理办法》《合同管理办法》,针对竞争性谈判及询价文件、评审报告、响应文件等归档要求进行了明确规定;二是建立了合同(项目)合规性自查工作机制,对合同项目过程资料进行全流程自查,明确归档要求,确保资料完整。

(十六)物资采购直接委托程序不规范。

42.物资采购直接委托程序不规范,部分采购业务直接委托,合同归档中未提供直接委托建议报告,直接委托理由不充分,不符合《分公司招标管理办法》规定。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是修订发布分公司《招评标管理办法》,针对直接委托项目,要求必须符合黄河公司《招标评标管理规定》中关于直接委托的7个条件,方可予以提报;二是建立了分公司权限内直接委托项目议题,必须经前置专题会议审查后方可提报的工作机制,确保直接委托项目符合上级制度相关规定;三是明确规定直接委托项目的前置机要、议题说明及决策依据,必须纳入合同一并归档的管理要求。在部门例会上对制度进行宣贯学习,重点对直接委托的7个条件进行详细讨论,确保部门人员完全掌握职位的条件。对不具备条件的予以退回。在1-6月份合同合规性自查工作中将前置会会议纪要等资料也纳入到归档资料中,确保项目的决策、实施、验收、决算资料齐全。

(十七)物资采购计划审批程序不规范。

43.物资采购计划审批程序不规范,采购物资合同归档中未提供物资采购计划申请审批相关资料,不符合《 公伯峡分公司物资管理办法》规定。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是修订发布分公司《物资管理办法》,针对物资需求申请及物资采购计划的管理程序进行了明确规定;二是组织开展制度宣贯,要求各级人员严格执行物资管理相关规定,确保物资采购申请、计划流程合理合规;三是明确了物资采购合同归档,必须将需求申请及采购计划同时纳入归档范围的工作要求。

(十八)库存基建物资管理不规范。

44.2003年建设后移交物资约771项(其中:未入账物资包括:发电机备品备件117项、水轮机备品备件91项、附属设备备品备件301项、专用工具154项;入账物资包括:阀门类36项、电缆桥架类7项、盘柜类65项),分公司未进行合理调配使用或对已报废物资进行处置,存货处理不及时,影响两金压降工作。

整改完成情况:持续整改中。

整改落实情况:一是修订发布分公司《废旧物资报废处置管理办法》,明确了各类物资技术鉴定、报废、处置三阶段的具体时限要求;二是针对基建移留物资进行了梳理鉴定,目前已鉴定报废178项,其余基建遗留物资正在逐批组织技术鉴定,严格落实“能够合理使用的,及时办理财务入账手续;不能使用的,及时办理报废流程”的管理要求;三是积极开展低效无效资产的报废、处置工作,2019年分公司超计划完成了“两金”压控目标。

(十九)废旧报废物资管理不规范。

45.废旧报废物资管理不规范,公伯峡发电分公司未对黄河公司已批复的报废物资及时处置,批复下发时间至今近一年,影响两金压降工作,不符合黄河公司《物资管理办法》规定。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是修订发布分公司《废旧物资报废处置办法》,明确了物资技术鉴定、报废、处置三阶段的具体时限要求;二是规范建立了分公司报废物资台账,并制订了分公司年内废旧物资报废计划,分批次推进报废处置进度,2020上半年开展了3批次170余项的废旧物资报废工作;三是根据公司批复要求,由分公司自行处置的报废物资已全部完成处置,由黄河公司统一组织价值评估后委托产权交易公司挂牌交易的批次物资,加强与公司的沟通协调力度,根据公司安排及时处置。根据分公司物资整改计划工作安排及时开展了2018年、2019年维护及消缺更换废旧物资、两批次已损坏或已停运固定资产的报废工作,目前已完成报废工作,正在向公司行文处置工作,后续将开展基建遗留物资和第三批次固定资产报废工作。

(二十)库房物资出库管理不规范。

46.库房物资出库管理不规范,分公司物资仓库部分物资出库无领用登记记录,不符合黄河公司《物资管理办法》相关规定。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是修订发布分公司《物资管理办法》,明确规定了物资出库流程及台账调整要求,形成闭环管理。二是结合分公司年内库房专项整治工作,完善了各类物资出库的登记记录,进一步规范建立了物资出库程序。结合物资整改库房移库工作,已完成防汛物资库、基建遗留库、废旧物资哭、事故备品库领用登记本台账建立工作,物资出入库时做好出入库登记,规范登记物资出入库信息。

(二十一)库房物资账面与实物不相符。

47.库房物资管理不规范,公伯峡发电分公司物资仓库部分物资账实不符,不符合黄河公司《物资仓储管理规定》相关规定。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是修订完善分公司《物资管理办法》,针对该问题,制度明确规定了盘点时限和审签发布要求;二是结合分公司年内库房专项整治要求,强化库房物资台账动态管理,确保帐卡物相符一致。每月会同相关人员组织开展一次物资盘点工作,每月25日定期发布各类物资盘点表,确保了各类物资信息完整,账卡物一致。

(二十二)物资采购合同签订程序不规范。

48.物资采购合同法定代表人授权程序不规范,分公司签订物资采购合同,生产维护材料采购合同(GBXWZ﹝2017﹞22-135号)未提供法定代表人授权委托书,不符合《合同管理办法》相关规定。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是修订完善分公司《合同管理办法》,明确规定了合同签订前的授权委托、合同用印等事项要求;二是进一步强化合同经办人员业务培训力度,提升业务水平,增强责任意识;三是建立合同(项目)合规性自查机制,对合同项目过程资料进行全流程自查,明确归档要求,及时查漏补缺,确保资料完整。

49.采购合同(GBXHT﹝2016﹞088号)、(1081-GBXSB/XL﹝2019﹞3-15号)未按照其合同规定“合同经双方代表签字并加盖合同专用章或公章后正式生效”,签订合同代表人无签字,不符合《合同管理办法》相关规定。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是修订完善分公司《合同管理办法》,明确合同签署等事项要求;二是结合分公司合同合规性自查工作,对合同项目过程资料进行全流程自查,发现问题及时完善整改,确保合同签署流程规范。

(二十三)物资采购合同履行不规范。

50.物资采购合同履行不规范,分公司物资采购合同履行过程中,供货方逾期交货,未提供供货方未按合同规定时间交货违约处罚的相关资料,不符合分公司《合同管理办法》相关规定。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是修订发布分公司《合同管理办法》,明确合同执行时出现延期事项的要求及考核条款;二是已修订发布分公司权限内三类合同(物资采购、施工、服务)模板,强化合同模板在实际合同项目中的应用;三是强化合同执行过程中的沟通协调工作,积极与乙方联系,对于客观因素导致的延期问题及时做出控制措施,确保合同违约事项落到实处。

(二十四)审计发现问题整改不彻底。

51.通过了解黄河公司《关于对公伯峡发电分公司合同、招投标、物资采购及仓储管理专项风险管理与内控评价意见》(国家电投黄河审计﹝2018﹞54号)(简称“评价意见”),《评价意见》的评价期间为2016年至2017年6月30日,通过抽查公伯峡发电分公司物资采购合同、调阅相关制度,其审计问题整改落实不彻底。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是针对合同档案归档不及时的问题,结合分公司档案工作要求和相关安排,强化归档工作,目前已完成2018、2019年合同档案归档,下一步将结合黄河公司档案工作检查要求,不断提升完善;同时建立了合同合规性自查工作机制,不断提高合同档案的合规性和归档及时性;二是针对废旧物资管理方面的问题,已通过制度修订、建立良性工作机制等手段,明确了废旧物资技术鉴定、报废处置、台账管理各阶段的具体工作要求,推进电站废旧物资的规范管理和及时处置;同时结合年内物资整改专项工作,不断提升物资仓储及废旧物资的管理水平。

(二十五)物资采购及合同管理方面。

52.询价文件编制不规范。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是修订发布分公司《招评标管理办法》,明确规定了询价采购文件的主要内容和必备条款等;二是完善发布了分公司三类询价文件(物资采购、施工、服务)模板,通过宣贯学习,进一步强化模板在实际询价项目中的应用,提高询价文件编制质量。

53.询价过程管理不规范。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是修订发布分公司《招评标管理办法》,明确规定了项目评标中资格后审、技术(商务)初评及详评各步骤的审查评价要求;二是通过修订分公司三类询价文件模板,明确了询价文件各关键要素内容;三是进一步强化评标工作,加强人员业务知识培训,严格执行询价文件规定的评审要求。

54.物资采购不规范 。 

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是针对“直接委托理由不充分”问题,修订发布分公司《招评标管理办法》,针对直接委托条件进行了明确规定;二是针对“生产工程项目存在先实施后询价补签合同”问题,通过相关制度的宣贯学习和机制的建立,进一步强化项目管理,统筹协调年度例行项目安排,提前策划,合理安排项目实施节点工期,避免合同补签引起的法律风险;三是针对“供应商评价不严谨”问题,修订发布分公司《供应商管理办法》,明确了供应商评审条件,结合询价文件、评审模板的修订发布,进一步强化询价评审工作的严谨性,加强供应商年度评审和动态管理工作,确保供应商评审质量。

55.合同管理不规范。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是针对“委托合同关键要素缺失,合同内容缺失中标通知书、履约保函、计量与支付、合同对方资质文件、合同价款(即已标价的工程量清单)”问题,已修订发布分公司《合同管理办法》,结合分公司合同模板的修订工作,明确了合同必备条款内容;二是针对“合同、经营、供应商管理台账不完善”问题,已修订发布《合同管理办法》《供应商管理办法》,明确合同台账建立、供应商台账建立的管理要求,规定了台账内容要素齐全完整。

56.合同签订不规范。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是针对“单价合同签订不规范,合同总价为0元”问题,修订发布《合同管理办法》,明确固定单价合同须有暂定总价等条款要求;二是针对“质量保证期设定不符合规定”问题,在《合同管理办法》及合同模板中,根据项目特点明确了不同项目类型质保期的详细规定;三是针对“合同签订主体不符。合同询价、投标、确定单位为总公司,签订单位为总公司下属分公司”问题,已修订完善《合同管理办法》,明确规定了合同签订时的授权委托要求,对于授权委托程序不完善的杜绝签订合同;四是针对“合同中税价计算有误”问题,通过与合同乙方沟通联系,除一项目质保期限未到,暂未从质保金中扣回之外,其余多结税款均已从质保金中扣回,同时在合同模板中,明确规定了严格按照国家税率政策变化及时调整合同税率及税额的条款,进一步规范合同结算流程,降低经营风险。

57.合同履约监管不严。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是结合今年分公司权限内合同模板的修订发布工作,结合工作实际,强化项目管理,合理设置具有可操作性的合同必要条款,避免合同条款不完善引起的法律风险;二是建立了合同自查机制,明确归档工作要求,督促经办人员针对已执行完毕的合同进行自查检查,对于合同条款中规定由乙方提交的资料应确保完整,并纳入合同档案一并归档。

(二十六)生产工程管理方面。

58.施工管理过程不严格。

整改完成情况:已完成整改。

整改落实情况:一是重新组织所有生产工程项目经理对分公司《生产工程项目管理办法》进行学习,掌握生产工程项目管理要求。二是生产部分管生产工程项目主任在签发工程项目开工令时,对该生产工程项目的开工资料(包括施工方案、单位、人员资质、安全教育、进场工器具报备、核查等)进行审核,开工资料不全时,要求项目经理和施工单位补充齐备后,签部门开工意见,并报分公司分管领导审批,分管领导审批同意后,才签发开工令,运行人员不见开工令不予办理工作票。三是同综合部沟通,举办生产工程项目归档要求专项培训,列出归档材料清单和相应责任人,生产工程项目经理按清单进行归档,同时生产部设专职负责主任进行归档前审核,通过审核并签名后将规范资料报综合部存档。后期检查发现问题按照审核签名情况进行追溯。四是对所有的生产工程项目施工方案,按要求制定相应的质检点和验收标准,并且在项目竣工后,生产部安排一名主任参加现场验收,强化项目的验收管理。

(二十七)基础管理薄弱。

59.档案管理不到位。

整改完成情况:持续整改中。

整改落实情况:一是根据国家电投黄河办〔2020〕20 号《黄河公司2020 年度档案管理工作核查方案》的通知要求,分公司对近年科学技术档案、文书档案进行了自查整改。未及时归档的科学技术档案已要求各项目负责人进行限期归档;二是修订了《档案管理办法》,对文件、资料归档的时限提出了具体要求,同时按照制度培训计划,对档案管理人员及各部门兼职档案员进行培训学习,为规范开展档案收集、归档工作奠定基础。

三、深化整改成效,高效聚力助推分公司全面发展

(一)提高政治站位,加强政治理论学习。分公司党委以落实巡察整改为重要契机,以深化“不忘初心 牢记使命”主题教育为助力,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真学习贯彻十九大及十九届历次全会精神,严守政治纪律政治规矩,着力强化“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,全面落实从严治党,不断巩固和提高巡察整改工作成效,持之以恒抓好各项工作,助推分公司健康发展再上新台阶。

(二)紧盯整改任务,力度不减抓好后续工作。分公司党委将继续压实主体责任,推动管党治党责任全覆盖,对已经完成整改的措施项,适时组织开展“回头看”,坚决防止问题反弹回潮;对需要强化巩固和提升的整改措施,按照既定目标,不松动、不减压、不撒手,一抓到底;需要长期坚持的,持之以恒、常抓不懈、紧盯不放,打好持久战。

(三)严格履行全面从严治党责任,着力构建长效机制。运用好巡察成果,深入开展纪律教育,引导党员干部牢固树立党章、党纪党规意识。用铁的纪律整治各种违纪行为,做到有责必问、问责必严。从严落实中央八项规定精神,贯通运用监督执纪“四种形态”,特别是充分运用好第一种形态,防微杜渐。健全作风建设长效机制,推动整改问题解决到位、落实到位,推进学习教育调查研究成果、整改落实、推动主题教育持续深入、取得实效。

(四)科学管理、统筹推进,将巡察整改融入中心工作。统筹推进,把巡察整改工作与分公司年度中心工作有机融合,真正做到“两不误、两促进”,全面推进分公司安全生产、经营管理各项工作取得新的成效;进一步强化党建责任落实,全面提升分公司党建工作的水平和能力,为分公司安全生产、经营管理提供坚强的政治保证。



                                          中共公伯峡发电分公司委员会
                                                     2020年6月20日


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