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中共青海黄河矿业有限责任公司委员会关于巡察整改进展情况的通报
发布日期:2019-12-20
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根据黄河公司党委统一部署,2019年3月26日至4月19日,黄河公司党委第四巡察组对矿业公司党委进行了的常规巡察。2019年6月26日,根据《中国共产党党内监督条例》《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡察整改进展情况予以公布。

一、高度重视,强化责任,全面有序开展整改工作

矿业公司党委高度重视黄河党委第四巡察组反馈的问题和意见建议,把巡察整改工作作为矿业公司当前和今后一个时期的一项重大政治任务,学深悟透黄河公司党委有关巡察工作精神,牢固树立“四个意识”,从讲政治、讲党性的高度,严肃认真对待,深刻剖析反思,全面举一反三,坚决贯彻推进,确保黄河公司党委巡察反馈意见建议得到扎实有效落实。

(一)统一思想认识,增强整改自觉。召开专题党委会,对巡察反馈问题和整改意见建议逐字逐句进行分析解读和讨论研究,分解整改任务,落实整改责任,提出整改要求,切实增强巡察整改的责任感、主动感和紧迫感。召开党委理论学习中心组巡察整改专题(扩大)学习会,深入学习习近平总书记关于巡视工作重要讲话精神、黄河公司党委第四巡察组巡察矿业公司党委情况反馈会议精神,进一步统一全公司上下思想认识,切实增强抓好整改落实工作的思想自觉和行动自觉。召开巡察整改专题民主生活会,领导班子成员主动认领问题和责任,深挖产生问题的思想根源,深入开展批评与自我批评,明确整改思路,提出整改意见,进一步压紧压实整改责任。

(二)明确目标措施,层层压实责任。矿业公司党委专门成立巡察整改工作领导小组,党委书记蔡楠同志任组长,党委委员魏国和财务总监张军民同志任副组长,下设领导小组办公室,各部门负责人及相关工作人员为成员,形成党委书记为第一责任人,班子成员为分管领域责任领导,各部门负责人为直接责任人的整改责任体系,加强对整改工作的组织领导、统筹协调和推进落实。以文件形式下发了《矿业公司巡察反馈问题和整改意见建议整改工作方案》,坚持统筹谋划、分类实施,对巡察反馈的6个方面、15类问题,分解细化为61项具体问题,制定88项整改措施。每一项措施都明确了责任领导、责任部门、配合部门、整改类别和完成时间,使整改事项件件责任清、有人管,整改措施条条行得通、能落地,确保整改工作可操作、全覆盖、见成效。

(三)加强监督检查,全程跟进督导。矿业公司党委把整改落实情况作为领导班子及成员履行“一岗双责”的重要检验,召开党委会听取各部门巡察整改工作汇报,作部署、提要求,层层传导压力,督促整改进度。制定《巡察反馈问题和整改意见建议整改销号管理办法》,开展整改自查,及时整改销号,定期检查验收,确保各项整改任务如期完成。

二、抓紧抓实具体问题整改,逐项推进整改措施落地落实

矿业公司党委针对巡察反馈的六个方面的15类问题,逐一整改、逐项对账销号,确保整改措施件件有结果、条条有落实。目前,88项整改措施中,42项立行立改、限期整改、建立长效机制的整改措施,完成了39项,完成率92.86%;46项持续改进措施,稳步推进,持续深化,不断取得成效。

(一)班子建设和作风建设方面

1.关于“党委‘把方向、管大局、保落实’的定位不清晰,党建引领作用发挥不明显”的问题。

一是加强党建引领作用。截止目前矿业公司召开党委会21次,研究了党建工作34项、党风廉政建设工作5项、工会工作3项、团青工作1项,统筹协调部署,强化跟踪督办,不断提升党的建设质量和水平。

二是加强党建制度建设,形成长效机制。开展党建制度评估工作,对照黄河公司制度框架体系,结合公司实际,全面梳理党建制度,确定需新制定制度1部,需要修订制度6部,需要废止制度2部。制定《党员活动室管理规定》,修订《党支部组织生活会实施细则》《民主评议党员管理规定》《党员领导干部民主生活会管理规定》《党委理论学习中心组学习规定》《党员学习教育培训规定》《党费收缴、使用和管理规定》6部制度,促进党建工作制度化、规范化、科学化。

2.关于“党委和班子成员政治意识不强,‘重经济、轻党建’问题依然存在”的问题。

一是加强政治理论学习。区分党委会学习和中心组学习,制定《矿业公司政治理论学习资料》,安排党委会学习内容、中心组学习内容、个人自学内容、选读内容,保证学习质量。召开党委会学习2次,中心组学习16次,集中学习了习近平总书记系列重要讲话,集团公司、黄河公司重要文件会议精神,提升政治理论水平,提高政治站位。

二是加强党员领导干部联系点工作。严格执行《党员领导干部联系基层服务职工群众工作规定》,制定印发了《关于矿业公司党员领导干部联系点工作的通知》,安排部署联系点工作,明确工作内容和要求。党员领导干部联系党支部,召开调研座谈会2次、讲党课4次,参加组织生活会2次,廉洁提醒集体谈话3次,认真过好双重组织生活,帮助指导支部建设。

三是继续贯彻民主集中制,组织召开党委会21次,严格执行《党委会议事规则》,安排党员记录会议。并严格执行党委会回避制度。

四是夯实党支部工作基础。开展了“强支部,促项目”主题党日活动,培训“三会一课”、主题党日、发展党员、党员民主评议等工作内容,进一步规范支部组织生活。开展支部工作记录检查,指出不足,及时整改,进一步规范“三会一课”、主题党日记录。完善了职工名册、党员名册、入党积极分子名册、发展党员名册的“四个名册”,确保信息准确。开展了2018年度党员民主评议工作,规范了会议内容、流程和记录。规范开展主题党日活动,组织集中性主题党日活动5次,支部主题党日11次,学习组织党的政治理论知识,观看党员教育片,赴西宁烈士陵园学习参观等,进一步丰富活动内容,突出政治教育、党性锻炼、服务大局。严格党员发展工作,严肃组织发展流程,加强教育培养,把入党积极分子、入党申请人适时纳入到支部组织生活,入党积极分子每季度提交了思想汇报,培养联系人每季度对发展党员考察谈话,提高发展质量。

3.关于“党建工作责任制未有效落实,党建工作弱化”的问题。

一是加强党员教育管理。召开支委会,开展党员日常考核,对党员“政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格”四个方面评分考核,并检查了党员学习笔记和“学习强国”情况,把其量化到党员日常考核评分中。

二是规范党费收缴和使用。制定了《2019年党费使用计划》,并在党委会审议通过。按照黄河公司最新的《党员党费缴纳计算表》的要求,计算党费,并按月进行收缴。开展党费收缴、使用和管理专项自查工作,对正常党费收缴、支出情况,补交党费管理情况进行全面检查,进一步健全专人管、足额收、及时缴、定期查的工作机制。

4.关于“作风建设需持续加强”的问题。

一是矿业公司各部门召开部门月度学习会,集中学习了《矿业公司开展形式主义、官僚主义集中整治工作的实施方案》,加强工作落实。矿业公司党委定期跟踪督办形式主义、官僚主义持续整改项的整治工作,建立整改清单,并每月向黄河公司报送。

二是研究制定了《矿业公司2019年党建工作巩固再提升实施方案》,细化工作内容,制定具体行动项,明确责任部门和完成时间,确保党建工作扎实有效开展。

(二)落实党风廉政建设主体责任和监督责任方面

5.关于“党委从严治党主体责任意识不强,党委领导班子成‘一岗双责’履行不到位”的问题。

加强廉政提醒谈话。定期组织开展,明确谈话主题,增强谈话针对性。在党纪党规宣传教育月期间,党委书记与班子成员、班子成员之间、班子成员与部门负责人、纪检监察四组与党支部书记关爱提醒谈话12次,增强廉洁教育,筑牢思想防线。

6.关于“廉洁从业风险防控措施管理不到位,廉洁从业风险防控机制不健全”的问题。

强化对权力运行的制约和监督,从源头上防止腐败。制定修订人、财、物相关制度23部,规范工作流程,明确工作内容和标准,完善廉洁从业的要求,增强制度刚性。开展了党风廉政建设责任制检查考核评分标准细化工作,进步一步夯实“两个责任”。

(三)执行重大制度和健全制度建设方面

7.关于“‘三重一大’制度不够健全规范,重点业务环节缺乏约束机制,存在经营管理风险”的问题。

一是修订了《采购管理规定》,完善直接采购内容条款,删除“其次常规、通用等采购金额在6万以内的”条款,使权限与黄河公司采购权限一致。

二是加强物资采购管理。制定了《物资管理规定》,明确了物资仓储管理工作内容和要求。修订了《资产报损报废鉴定及处置管理规定》,细化物资报损报废审批流程,明确工程物资、公司车辆、办公及后勤物资的归口管理部门。修订了《采购管理规定》,完善供应商评审内容,明确了评审程序、评审方法、评审因素和评审标准。制定了《供应商绩效评价管理规定》,明确供应商绩效评价流程、评价内容和评价结果的应用。

三是完善物资采购决策管理。修订了《采购领导小组会议议事规则》《总经理办公会议事规则》,调整采购领导小组决策范围,将直接采购列入物采会决策范围;完善直接采购工作流程,由总经会立项,物采会决定采购方式、中标单位及合同价等,并制定直接采购询价、报价评审等表单。同时加强对采购项目情况说明、商务询价,报价构成分析、技术评审、技术方案可行性说明等支持性资料的审核,确保物资采购合法合规。

四是召开部门月度学习会,学习招标采购管理方面的制度、书籍,提高工作能力和水平,杜绝超权限采购,分解项目、规避招标现象发生。加强会议立项决策管理,严格审核立项会议议题,确保同类事项统一立项。积极配合第四纪检监察组对党委会、总经理办会、物采会和物资采购全过程监督,确保合法合规。

五是加强承包单位资质审查。修订了《采购管理规定》,规范评审流程,完善资质审查表单,增加技术评审过程及结论、技术参数、质量和供货周期、施工方案对比等内容。并严格遵照执行,确保承包单位资质、经营范围等方面满足合同要求。

六是加强工程量清单管理。严格按照《建设工程工程量清单计价规范》编制建安类合同工程量清单。并在询价及合同会签过程中加强对工程量清单审查。

七是加强合同管理。严格执行《合同管理规定》,统筹考虑,提前安排,确保在服务时间之前,规范开展合同洽谈工作,形成会议纪要和规范开展签订工作。并严格审核合同授权、时间逻辑及内容一致性等,确保准备无误。修订了《基建项目工程变更管理规定》,明确了变更审查、审批和备案管理等内容,并加强变更支持性材料审查,确保合同变更合法合规。加强合同履约保函管理,开展履约保函约定情况检查,对未提供履约担保单位进行了督促,降低了合同风险。

八是加强资产管理。2018年末对矿业公司和格尔木久源分公司资产进行盘点,分别建立了固定资产台账,出具了资产盘点报告。2019年8月开展了低值易耗品盘点工作,完善了低值易耗品台账价值信息。

8.关于“企业基础管理工作薄弱,业务把控能力需进一步加强”的问题。

一是制定了《2019年制度建设计划》,统筹安排制度建设工作。开展制度评估工作,对照黄河公司制度框架体系,结合公司实际,全面梳理党建、党风廉政建设、人事管理、财务管理、经营管理等方面制度,建立健全公司规章制度,形成长效机制。

二是修订了《规章制度管理规定》《党委会议事规则》《总经理办公会议事规则》,明确了制度的审核发布的决策会议和签署人的要求。

三是加强供应商管理。废止了矿业公司《供应商管理规定》,并严格执行黄河公司《供应商绩效评价管理规定》及矿业公司《供应商不良行为记录管理规定》,加强供应商评价、不良供应商管理工作,完善了供应商台账。

9.关于“内控合规工作开展不严谨,内控合规工作存在漏洞”的问题。

一是加强询比价管理。严格审查询比价单位之间是否有管理及持股关系,评标中报价文件是否有雷同等围标串标情况,杜绝围标串标情况的发生。

二是完成了内控合规信息化建设工作,将内控合规要求嵌入OA办公系统,制定了党委会、总经理办公会、物采会的议题提报单,优化决策表单流程和合规要求,杜绝了一人多个审查点、提报单合规审查表后补的情况,确保内控合规体系有效运行。

(四)经营管理方面

10.关于“财务基础管理需进一步加强”的问题。

一是加强资金管理。防范资金风险。修订了《资金管理规定》。明确“禁止在信用社、储蓄所、信托公司及公司指定以外的财务公司、金融租赁公司等其他非银行金融机构开立银行账户”“设置网上银行业务最高支付限额,开通银行短信通知或大额资金支付核实”等相关内容。

二是规范备金用管理。制定了《备用金管理实施细则》,明确了备用金的适用范围、期限等相关内容。同时实时更新备用金使用台账,确保台账信息准确。

三是加强费用报销管理。严格执行《会计基础管理工作规定》,充分利用财务共享系统,对费用立项、报销、付款全流程监督,多级审核,进一步规范了费用报销工作,确保财务报销凭证规范、完整,杜绝了事后立项、跨期费用现象发生。

11.关于“办公费使用管理需规范”的问题。

加强办公费及福利费管理。严格执行《办公用品管理规定》及《福利费管理规定》,确保各项费用使用合理、合规,费用列支科目正确。调整了费用列支存在问题的账目。

(五)选人用人及人力资源管理方面

12.关于“选人用人方面”的问题。

一是加强选人用人制度建设。根据《国家电投集团银河娱樂城基层单位部门职级干部选拔任用指导意见》(国家电投黄河人资(2018)284号)要求,修订《中层干部管理规定》,补充完善了任职资格、职位禁入、考察对象、试用期、停职检查等内容。按照黄河公司《关于公司新进人员入职有关待遇的通知》(国家电投黄河人资(2019)92号)要求,制定了《工资管理规定》,调整了新入职员工培训期待遇,试用期的薪级。

二是加强干部选拔任用,规范考察谈话。在干部选拔考察记录中注明了谈话人工作部门及岗位,分开记录了干部选拔任用考察谈话和试用期结束考察谈话,干部任职前谈话做到针对不同岗位的干部提出具体要求。

13.关于“人力资源管理方面”的问题。

一是加强教育培训工作。制定了《2019年培训计划》,扎实开展矿山地质管理培训、消防安全教育、新入职员工三级安全教育等教育培训工作,并积极参加黄河公司、集团公司业务培训,不断提高业务能力和综合素质。

二是开展了人事制度评估工作,对照黄河公司人事制度,全面梳理公司人事制度,结合公司实际,修订制定了《中层干部管理规定》《工资管理规定》《休假管理规定》等,使人力资源管理工作规范化、科学化。

(六)执行中央“八项规定”精神、企业负责人履职待遇方面

14.关于“公务用车管理不规范”的问题。

一是开展车辆管理效能监察。调整效能监察工作领导小组,加强组织领导。从车辆使用管理、道路危险点源排查治理、交通安全事件管理四个方面进行监督检查,查找不足,强化提升。下发效能监察意见书2份,提出整改意见12条,进步一规范车辆使用、维护等工作,不断提升车辆管理水平。

二是严格执行中央八项规定精神。全面梳理、完善了车辆台账。核对了《车辆管理基础台账》的保险、维修保养、车辆安全检查等内容。新建了《单车费用台账》,统计车辆单月ETC费用、停车过路及洗车费用。完善了《车辆油料里程统计台账》的加油时间、加油车辆、加油里程,油料费用等内容。确保车辆台账信息完整、准确。在节假日期间,对公务车辆进行了封存。严格审核停车费、洗车费、过路费等报销发票,确保车辆费用合法合规。

15.关于“业务招待审核不严谨”的问题。

一是完善业务招待费台账。对2016年-2019年企业负责人业招台账和职能部门业招台账与业招费用记账凭证进行核对,完善业务招待费台账的接待单位、人数、实发费用等信息,确保台账信息完整、准确。

二是加强业务招待管理,严格执行业务招待制度,在财务共享系统上,严格业务接待立项、报销等审核管理,杜绝先接待后审批现象的发生。

三、落实常态,坚持长效,巩固深化巡察整改工作成果

经过巡察整改,公司党委班子及成员管党治党责任意识、履职尽责意识、主动担当作为意识进一步增强,企业党建、党风廉政建设、选人用人、经营管理、财务管理、风险内控等工作,进一步规范、合规。重点问题得到妥善解决,相关机制得到健全完善,巡察整改工作取得预期成效。下一步,按照黄河公司党委巡察工作要求,持续深入抓好巡察反馈意见整改工作。切实把整改成果转化和体现到各项实际工作中,助推夏日哈木镍钴矿开发建设。

(一)严格落实主体责任,推动全面从严治党向纵深发展。结合“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,习近平总书记系列重要讲话精神和关于巡察工作的重要论述,坚持原汁原味学、全面系统学、联系实际学,不断深化思想认识、提高政治站位,增强政治自觉、思想自觉和行动自觉。严格落实党委主体责任,切实履行“一把手”第一责任人责任、分管领导分管责任、各部负责人“一岗双责”,不断强化责任担当,层层传导工作压力,形成齐抓共管的工作格局,推动形成真管真严、敢管敢严、长管长严的工作氛围。牢固树立自觉接受监督的意识,坚决支持配合第四纪检监察组监督、执纪、问责的全部工作。

(二)持续用力,巩固扩大整改成果。矿业公司党委将继续发扬“钉钉子”精神,坚持目标不变、标准不降、措施不软、力度不减,不放过任何一个问题、不忽视任何一个环节、不留下任何一个尾巴,确保巡察反馈的问题,件件有落实、事事有回音。对已经完成的整改事项,适时开展“回头看”,巩固整改成效,防止反弹回潮;对正在推进解决的问题紧抓不放,加快工作进度,持续抓好整改落实,坚决杜绝“过关”思想。以问题为指引,倒查制度漏洞,加强建章立制,对已经建立的各项制度,抓好执行落实,确保发挥作用;对党建、党风廉政建设、经营管理、财务管理、干部选拔任用等重点领域、重要环节,加大制度建设力度,完善制度体系,形成用制度管权管事管人的长效机制。

(三)立足实际,推动夏日哈木镍钴矿开发建设。把抓好巡察整改作为推动夏日哈木镍钴矿开发建设的重要契机,认真贯彻落实集团公司党组、黄河公司党委决策部署,坚持围绕中心、服务大局,深入推进夏日哈木镍钴矿开发建设。加快项目前期手续办理,尽快完成采矿证和土地手续的办理,保证项目开工合法合规。优化完善物资采购、合同管理、风险内控等工作流程和内容,确保内部管理高效、科学、合规。建立健全“项目管理团队+总承包+承包商”的管理模式,清晰经营管理、管理执行、监督保障、实施建设四个层面界面、交流和控制,确保项目安全稳定建设。


                                                     中共青海黄河矿业有限责任公司委员会
                                                                       2019年11月14日


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