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中共黄河上游开发有限责任公司黄河工程建设分公司委员会关于巡察整改进展情况的通报
发布日期:2019-12-20
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根据黄河公司党委统一部署,2019年3月26日至4月19日,黄河公司党委第三巡察组对工程建设分公司党委进行了巡察,并于2019年7月2日向工程建设分公司党委反馈了巡察意见,根据《中国共产党党内监督条例》《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡察整改进展情况予以公布。

一、提高政治站位,强化责任担当,做实做细巡察整改工作

分公司党委充分认识到巡察工作是公司党委落实全面从严治党的重要举措,是对分公司的关爱和帮助。自巡察整改工作开展以来,分公司党委从讲政治的高度,切实承担起巡察整改主体责任,成立巡察整改领导机构,并多次召开专题党委会学习研究巡察反馈的整改意见建议,逐条分析产生问题的原因,讨论制定整改工作方案和整改任务分解表,落实责任部门和责任人,制定问题整改销号管理办法,明确整改时间,做实做细巡察整改工作,确保巡察整改工作有条不紊扎实推进。

(一)强化政治引领,统一思想认识,自觉做好整改

分公司党委高度重视此次巡察整改,始终把思想统一在“整改不落实,就是对党不忠诚”的政治高度,切实把巡察整改工作作为重大政治责任,保持政治定力,提升政治站位,确保了巡察整改工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。针对巡察组提出的问题和反馈的意见建议,分公司党委高度重视、照单全收、彻底整改,扎实做好巡察“后半篇文章”,以实实在在的整改成效,推动分公司各项管理工作迈上新台阶。2019年7月3日,分公司召开专题党委会,全面启动了公司党委巡察反馈意见的整改工作,同时成立了分公司巡察反馈问题整改工作领导小组,明确了职责。2019年7月4日至25日,分公司组织召开整改工作领导小组会议,按照问题导向原则,结合巡察反馈意见、整改意见建议、问题清单和整改工作的要求,制定了整改任务分解表,明确整改目标,落实整改责任。分公司党委始终严格按照公司党委“条条要整改、件件有着落”的要求,在一个月内制定上报了整改工作方案,并明确了两个月内基本完成整改任务的整改工作目标。随后,分公司党委还召开了巡察整改工作专题党委会,与会领导和各部室针对文件精神、反馈问题和整改意见建议,从深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、增强“四个意识”、党建工作与中心工作深度融合、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“计划-预算-考核-激励(JYKJ)”体系落实、“党建+”、“5+X”示范党支部建设工作、领导班子上讲台、加强党风廉政建设和反腐倡廉工作、制定修订分公司相关制度、选人用人、分公司业务接待、车辆管理以及业务方面的询价采购、合同管理、合格供应商管理、财务基础工作管理等不规范问题进行了深入的原因剖析。并针对问题制定什么措施,后续如何整改,如何杜绝,进行了深入讨论。各责任领导、责任部门就针对巡察反馈问题制定的问题原因分析和整改措施再次进行分析研究梳理,并逐条逐项落实整改。

(二)强化组织领导,统筹全局部署、狠抓责任落实

为认真做好巡察反馈问题的整改落实,加强领导、规范组织,全面推进、取得实效,分公司成立了以党政主要负责人为组长、领导班子其他成员为副组长、各部室主要负责人为组员的巡察反馈问题整改工作领导小组,并下设巡察反馈党建问题整改工作组和巡察反馈业务问题整改工作组,具体负责巡察整改的组织协调、整改工作的落实、检查督促等工作。巡察意见反馈后,通过专题党委会、巡查整改工作领导小组会等形式,安排部署整改工作,研究制定整改工作方案,讨论审核整改措施,协调解决困难和问题,积极推进整改落实。班子成员扎实履行整改责任,主动过问分管领域整改落实工作,及时听取分管部室整改工作汇报,指导督促整改落实。

(三)分析问题原因,制定整改措施、严格落实整改

整改过程中,分公司党委不强调客观因素,只注重整改结果,按照公司党委要求,把巡察反馈的问题分为四类:对于立行立改项,果断行动,立即整改;对于限期整改项,规定整改时间,履行必要程序,限期整改到位;对于持续改进项,结合分公司工作实际,将问题穿插实际工作中持续整改;对于建立长效机制项,立足于“当下改”,着眼于“长久立”,注重从健全完善制度体系方面进行整改,解决长远问题。在制定整改工作方案过程中,坚持统筹谋划、分类实施,针对巡察反馈的“党建、党风廉政建设”“选人用人”“廉洁从业”“落实中央八项规定精神”4个方面、25项主要问题、46个具体问题,制定了100项整改措施。每一项措施均明确责任领导、责任部门、整改类别和完成时间,做到整改事项件件责任清、有人管,整改措施条条行得通、能落地,确保整改工作全覆盖、可操作、见成效。截止2019年8月30日,分公司已落实整改措施94项,整改率94%。

二、坚持问题导向,稳步推进整改,确保整改措施件件有结果、条条有落实

(一)党委的领导核心和政治核心作用发挥还不够充分

1.针对学习宣贯十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想不深入问题一是在中心组学习会议上重点学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平谈治国理政》等理论著作,宣贯、研学十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想并组织专题讨论,截至目前已组织8次中心组学习。二是在党委会上组织学习了《黄河公司“不忘初心、牢记使命”主题教育活动实施方案》,领会方案精神并做了总体工作要求,目前待公司第二批次主题教育活动方案下发,结合具体工作要求扎实开展分公司“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动。三是按照公司2019年6月发布的《国家电投集团银河娱樂城党员领导干部党建工作联系点管理规定》并结合分公司实际制定了《工程建设分公司党建工作联系点管理规定》,并于8月份按照新修订联系点工作制度内容发布《工程建设分公司领导班子成员2019年度党建工作联系点通知》,目前按照工作内容及工作要求积极组织领导班子成员有序开展联系点工作。四是向每位领导班子成员发放《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等理论著作,党委持续加强对领导班子成员个人学习的督促检查。同时,切实发挥分公司党建工作督查组功效,每季度对领导班子集中学习、个人自学笔记进行检查,目前已完成二季度督查工作。此外,在分公司范围内营造全员积极学习的氛围,分公司党委为每名党员采购发放了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》,倡导全体党员利用“学习强国”平台不断提高自身政治理论水平。

2.针对党委贯彻落实集团公司党组、黄河公司党委重大工作部署不到位问题

一是依托党委会、总经理办公会、中心组学习会议,加强对上级重要精神的领会,对于重要文件,采取专题讨论的形式进一步加深对上级文件的理解。二是分公司按照公司年度党建工作重点任务安排,结合巡察反馈问题制定了分公司2019年度党建工作要点,并经党委会审议通过后进行了发布。同时党委进一步明确党建暨党风廉政建设督查工作组的职责,督查组严格按照职责内容及要求,全面督促分公司党建及党风廉政建设工作。三是分公司党政主要负责人利用中心组学习及个人自学等方式,带头加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习,并按计划于9月份讲授专题党课;目前分公司党员领导干部已按照党建工作联系点相关内容及要求,陆续联系各联点支部,有序开展联系点工作。

3.针对党委对重点工作研究不够,党委会召开的质量不高问题

一是组织学习公司、分公司相关决策管理制度,进一步理清不同决策主体的决策范围。在工作中严格执行《工程建设分公司“三重一大”决策制度实施管理规定》《工程建设分公司党委会议事规则》等制度,切实规范分公司决策工作。二是对分公司讨论主要决策事项的党委会、总经理办公会的议题内容、提报方式、分级审核程序等做了进一步要求,提升主要决策会议的效率和实际效果;三是分公司已于2019年7月召开党群工作专题党委会,队分公司下半年党建、工会、企业文化建设、意识形态工作、团青、宣传等工作进行了专题讨论和研究部署。

4.针对会议决策程序不符合要求问题

一是严格按照《工程建设分公司党委会议事规则》《工程建设分公司总经理办公会议事规则》研究讨论决策事项,规范会议程序,并按照规定进行表态发言。二是针对巡察反馈的会议记录中存在的问题,有针对性地加强了会议记录人员的培训,并将会议记录相关规范纳入部室培训内容,切实提高会议记录人员业务素质,保障会议记录真实、规范。三是领导班子采用自学的方式,带头学习相关决策制度,提高会议召开过程的规范性,同时会议秘书加强会议记录和会议签到表的检查核实,杜绝遗漏事项发生。

5.针对会议管理不规范问题

一是严格执行公司2018年12月6日审定下发的内控合规表单,确保按照规定程序一事一提报。二是在分公司对各部门的综合业绩考核责任书中按约束性指标对主要会议相关工作进行规范,明确会议召开后3个工作日内完成会议纪要的起草、审核、发布,目前已严格执行;三是对会议记录人员会议记录的进行了规范,要求如实记录与会人员发言内容,确保会议纪要与会议记录的一致,同时,会议记录本已按年度进行分本分册,纠正了年度混记的现象。

(二)党委抓党建工作责任落实不到位

1.针对党建制度体系不健全,修订发布不及时问题根据黄河公司现行相关制度及巡察反馈意见,结合分公司实际,分公司已于8月份进一步健全了党建制度体系,需制定修订的党建制度共计20部,目前已制定修订了《党员教育培训规定》《党支部组织生活会制度》《党员量化考核实施细则》《党员发展工作管理规定》《党委民主生活会制度》《党委民主评议党员管理规定》《党委“两优一先”评选管理规定》等17部制度,剩余的3部计划在2019年12月底前完成修订。

2.针对政治理论学习不深入问题

一是已制定发布了分公司2019年党委中心组理论学习计划;党委要求党建暨党风廉政建设督查工作小组,从内容、质量、数量、相关性等方面加强对领导班子成员个人学习笔记的督查;另在中心组学习中采取视频学习的方式,有效丰富了学习形式,提高了学习质量。二是根据黄河公司2019年4月19日下发的关于印发《国家电投集团黄河公司 2019 年度党员教育培训计划》的通知要求,分公司制定了2019年度党员教育培训计划,全年安排的8项教育培训内容已完成3项,正在持续进行的有3项。

3.针对未对党支部工作定期开展检查考核问题

一是分公司党委加强对党支部工作的检查指导,并将此项工作纳入责任部室2019年度综合业绩考核责任书约束性指标,按每季度一次对党支部进行工作检查。目前前两季度已完成检查,并建立了检查台账,第三季度计划在9月底进行检查,第四季度计划在12月底进行检查。二是分公司按照黄河公司2019年6月28日召开的“5+X”示范党支部建设启动会要求及方案,结合去年分公司“星级党支部”创建经验,制定了分公司示范党支部创建方案,并已经党委会审议通过,目前各党支部按照方案内容有序推进。

4.针对党支部基础管理不规范问题

一是要求各党支部认真学习公司“5+X”示范党支部建设方案,特别是支部委员更要仔细研读方案内容,逐项对照创建方案查找不足,分析不足的原因并有针对性的补充支部建设短板。二是严格落实“三会一课”和组织生活会制度,及时按要求开展好支部“三会一课”和组织生活会等重点工作。三是依托公司部署开展的“党建+”工作,结合分公司业务特点,积极探索支部工作与业务相融合的有效途径,努力实现党建工作和业务工作互促互进。四是严格执行《公司发展党员工作规定》,规范开展分公司党员发展工作;2018年分公司确定了一名发展对象;2019年公司党员名额分配分公司5个名额,已按各支部研究提出的发展对象和公司发展党员前期调查情况进行了报送,并参加了公司组织的党员发展对象培训班。

(三)党风廉政建设“两个责任”履行不到位

1.针对分公司党委履行党风廉政建设主体责任不到位问题

一是根据分公司领导班子人员变动情况,及时对分公司党风廉政建设及反腐倡廉工作领导小组成员进行了两次调整。二是在修订《工程建设分公司党风廉政建设责任制管理规定》时进一步明确了党委、党委书记的党风廉政建设职责。三是分公司于2019年3月20日召开了党建暨纪检监察工作会,会上传达了集团公司2019年党建工作暨党风廉政建设和反腐败工作会议精神和黄河公司2019年党建暨纪检监察工作会精神,对分公司党建暨党风廉政建设工作做了安排部署,纪检监察一组在会上对监督工作进行了通报,会上还签订了党风廉政建设责任书;目前正在策划分公司年中党建暨党风廉政建设形势分析会,预计9月底完成。四是按照《工程建设分公司党委会议事规则》,分公司党委将在后续工作中结合实际,及时研究党建暨党风廉政建设工作。五是分公司领导班子成员已按照巡察反馈意见,从分管领域的关键岗位及业务流程两个方面梳理了廉洁风险点,并按照梳理的风险点有针对性的开展廉洁教育、优化业务流程,多措并举筑牢廉洁防控体系。

2.针对纪检监察一组监督作用发挥的还不充分问题

一是纪检监察一组按照《工程建设分公司党委会议事规则》《工程建设分公司总经理办公会议事规则》等规章制度要求,参加分公司“三重一大”事项决策、询比价采购、项目合同审查等决策会议,对发现的不合规事项及时提出改进意见,并督促做好会议记录,会后相关人员在记录本上签字确认,杜绝记录与会议真实情况出现偏差;二是将参加会议的人员范围及比例要求,作为纪检监察一组监督内容,若参会人员范围及比例达不到要求,纪检监察一组会提出会议改期召开的建议。三是深入学习《公司纪委派驻纪检监察一组工作暂行规定》《领导干部任前廉洁谈话管理规定》,进一步规范纪检监察一组工作;四是对派驻联点单位中层干部选拔过程全程进行监督,进一步规范派驻联点单位选人用人工作程序;五是收到派驻联点单位新提拔中层干部任用文件后,第一时间开展任前廉洁谈话工作,强化新任领导干部廉洁自律意识,有效防范不廉洁行为发生。

(四)选人用人制度不完善,中层干部选拔任用还需进一步规范

1.针对分公司现行干部管理制度还不完善问题按照公司《基层单位部门职级干部选拔任用的指导意见》等相关规定,分公司在8月份修订完善了《工程建设分公司中层干部管理规定》,结合分公司实际,优化了干部选拔任用的工作流程并增加了教育培训、职业发展、交流轮岗等内容。

2.针对部分中层干部选拔动议环节不规范问题

严格执行黄河公司《基层单位部门职级干部选拔任用的指导意见》和《工程建设分公司中层干部管理规定》,严格落实干部选拔程序,确保干部选拔从动议到任职条件、任职范围的确定、选拔方案、选拔工作、考察、会议决策、公示等程序均由党委会研究确定,并主动接受黄河公司劳资中心和纪检监察一组的全程监督,规范相关纪要、记录工作,严格人事档案管理。

3.针对部分干部民主推荐考察材料不齐全问题

一是加强与公司劳资中心的沟通,积极参加劳资中心就相关人事档案、任用选拔方面的业务培训,提高分公司联系员人力资源业务水平。二是劳资中心严格按照规定对拟提拔的中层干部进行考察谈话,并形成考察材料,纪检监察一组全程监督。三是加强对考察谈话相关工作要求的学习,注重从德、能、勤、绩、廉五个方面综合研判考察对象综合情况。四是明确了专人负责人事档案的收集与管理,积极会同劳资中心对干部人事档案进行核查,对缺失的干部任免审批表等相关材料进行了完善、归档,加强人事档案管理。

4.针对未严格执行分公司干部管理制度中公示期、试用期要求问题

8月份分公司已修订完成了中层干部管理制度,进一步明确了公示时限、试用期等内容,后续工作中将严格执行。

5.针对干部人事档案不完整问题

分公司已与劳资中心对干部人事档案进行了核查,并对缺失的干部任免审批表等相关材料进行了完善、归档。

(五)经营管理业务仍存在不规范的问题,部门履职不到位,存在经营管理风险

1.针对制度修订及发布不及时问题 根据巡察反馈的制度体系不健全,制度制定修订不及时的问题,分公司制度建设领导小组在5月份审定的分公司制度框架体系的基础上又重新进行了审查修改,最终形成177部的分公司制度框架体系,目前正在执行和已制定修订的制度共计105部,其中巡察反馈问题中提出的需制定修订的制度已在8月份根据黄河公司相关制度并结合分公司实际已全部制定修订完成。其中经营管理制度方面,8月份根据黄河公司现行相关制度及巡察反馈意见,结合分公司实际进一步健全了经营管理制度体系,并已修订发布了《工程建设分公司备用金管理实施细则》《工程建设分公司财务印鉴管理实施细则》,已制定修订的《工程建设分公司小型项目立项及采购管理实施细则》《工程建设分公司差旅费管理实施细则》《工程建设分公司票据管理实施细则》《工程建设分公司会计交接管理规定》《工程建设分公司合同管理实施细则》《工程建设分公司结算管理实施细则》等制度目前正在征求意见。同时,为加快制度建设步伐,分公司还将制度建设纳入了分公司各部室2019年综合业绩考核责任书,对目前正在执行的制度和需要制定的制度进行梳理,计划在年底前完成全部修订工作。

2.针对询价采购和合同签订不规范问题

确保分公司询价采购项目均在集团公司物资采购平台采购,需求计划、公告、采购文件发出、接收、报价均在线上运转,开封由纪检监察一组按规定时间开启,采购结果由分公司采购领导小组会审议,严格按照规范程序执行。

3.针对合同变更决策不符合要求,未按规定上报审批问题

   分公司制定并下发了《工程建设分公司水电工程变更指令管理实施细则》,对合同变更项目处理方式进行进一步明确,合同中已有单价项目经分公司工程部、计划合同部、施工单位和监理单位四方联合会签单价后直接进入结算程序,合同中无相应单价项目上报工程变更申请,批复后进入结算程序;在后续项目管理过程中,一方面加强对设计文件的管理以减少因设计原因引起的合同变更,另一方面督促各施工单位加强合同管理,按照合同约定的期限上报合同变更文件,并按《黄河公司权力清单》(A版)相关规定严格执行。

4.针对合同重要条款缺失或约定不规范问题 

一是分公司参照集团公司招标文件范本并结合实际情况,已重新修订了招标文件范本,对重要条款的内容和约定进行了补充和完善。二是合同文本的审查技术人员和商务人员专题汇审后再进行系统流转。三是对于不能完全适用范本的招标文件进行专题探讨,对约定内容做到明确、规范、全面。

5.针对合同管理工作不规范问题

一是分公司组织对全体员工开展了合同管理专项业务培训,重点学习了《中华人民共和国合同法》《国家电投集团银河娱樂城合同管理规定》及《工程建设分公司合同管理实施细则》等合同管理相关制度,从合同文件起草、谈判和签订过程中审查重点和要点进行了宣贯。二是分公司结合黄河公司和分公司已发布的工程合同管理、变更管理、结算管理及甲供物资管理等实施细则,制定了分公司各业务部室工作流程和标准,各部室均已完成宣贯工作。三是分公司与各部室签订的综合业绩考核责任书中,明确对合同履行过程中的工作质量进行考核。四是分公司已建立业务培训的长效机制,持续加强对各部室从业人员的业务培训工作,提升业务水平。

6.针对合格供应商管理不规范问题

加强对相关制度的学习及执行力,严格执行《黄河公司合格供应商管理规定》(2017年第1号)、《黄河公司供应商不良行为记录管理规定》(2017年第19号)等相关管理规定,规范开展分公司合格供应商管理及评价工作,分公司各业务部门及时了解合同执行过程中供应商的履约情况,真实合理的对供应商进行评价与管理,按期由分公司采购领导小组会审议后上报公司。

7.针对会计基础工作管理不规范问题

一是根据黄河公司财务管理制度,完善制度体系,对部分制度进行制定、修订。二是每周三定期开展部门业务培训,重点开展制度宣贯培训,系统学习集团公司、黄河公司及分公司各项规章制度,要求严格按制度规定开展工作。三是通过巡察、财务监督检查等工作契机,对 “三公经费”审计检查发现的问题进行了整理分析,在部门业务培训时集中进行了学习讨论,举一反三,认真整改。四是根据各项审计意见及建议,加强财务审核重点,对会议费、差旅费、业务招待费、职务消费等相关费用报销严格审核把关。五是加强原始凭证审核,规范报销流程及审批程序,严格按《工程建设分公司资金管理实施细则》中规定的审批流程与审批权限执行。六是结合实际工作内容,根据各项规章制度,编制部门工作流程,进一步规范各项工作按制度流程办理。

(六)未严格执行落实中央八项规定精神配套制度

1.针对贯彻落实中央八项规定精神制度修订发布不及时问题根据巡察反馈意见,并结合实际工作,分公司已于8月份制定修订了《工程建设分公司福利费管理规定》《工程建设分公司礼品、礼金管理规定》《工程建设分公司差旅费管理规定》《工程建设分公司会议管理实施细则》等规定,并严格执行《黄河公司所属单位企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》。

2.针对公务用车管理不规范问题

一是对《工程建设分公司公务用车管理规定》进行了修订,规范了派车单格式及派车流程,并严格执行。二是按照规定进一步规范了节假日公务用车封存台账。

3.针对接待管理不规范问题

分公司已根据黄河公司现行相关制度,结合分公司实际修订了《工程建设分公司业务接待管理规定》,进一步规范了业务接待流程,杜绝了先接待后补审批单的情况发生,同时加强审批、报销的规范性,及时做好接待台账。

三、巩固整改成果,提升管理水平

经过两个多月的集中整改,分公司领导班子管党治党责任意识、履职尽责意识、主动担当作为意识进一步增强,分公司党建、党风廉政建设和管理各环节进一步规范和加强,重点问题得到妥善解决,相关管理制度和管理机制得到健全完善,分公司巡察整改工作取得预期成效。但是,我们也清醒地认识到,整改工作与黄河公司党委要求还存在一定差距,一些问题和不足的长效改进机制还需进一步完善。一是个别问题整改存在就事论事现象,整改的深度和广度不够。二是如何加强队伍建设、如何提高工作效率和质量、如何建立行之有效的考核、约束、激励机制、如何提升员工的归属感、荣誉感等制约分公司发展及内部管理的问题研究和具体措施还不够。三是分公司切实全面履行公司党委赋予的建设发展实施主体、生力军的使命和职责要求还需进一步加强。分公司党委将认真贯彻落实公司2019年年中党委(扩大)会议精神,按照公司巡察工作领导小组和第三巡察组要求,持续抓好后组整改工作,确保将整改过程贯穿于分公司日常管理工作全过程,使之成为解决分公司突出问题、主要矛盾和管理短板的重要抓手,真正把整改成果体现在分公司全面加强党的领导、规范基础管理、强化风险管控、凝聚发展合力、推进改革发展的方方面面,以实实在在的整改成果,提升管理水平,为集团公司“2035一流战略”落地和黄河公司建设一流清洁能源企业奉献力量。


                                               中共黄河上游开发有限责任公司黄河工程建设分公司委员会会
                                                                                  2019年11月7日


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